化工 可行性報告
新型墻體材料生產報告
年產80000噸新型墻體材料生產線項目
編制時間：二零一三年九月一日
目 錄
第一章 項目總論
1.1項目概況
1.1.1 項目名稱
本項目名稱：年產80000噸新型墻體材料生產線項目。
1.1.2 建設單位
本項目建設單位：河北奧普特裝飾材料有限公司。
單位簡介：
該項目承辦單位為河北奧普特裝飾材料有限公司。該公司始建于1992年，具有十幾年的生產管理、產品開發和產品出口經驗，專業生產和銷售各類防火墻板、吊頂材料等。該公司具有雄厚的技術力量和現代化生產設備，現擁有年產800萬m2的硅酸鈣板生產線和年產100萬m2的硅酸鈣礦棉板生產線各兩條，年產1000萬支的龍骨生產線兩條，技術成熟，工藝先進，質量穩定；目前，集團自主生產和經營纖維增強型硅酸鈣板、礦棉吸聲板、龍骨等數十種產品。長期以來，奧普特牌建材產品暢銷國內各大中城市，并遠銷俄羅斯、北美、西歐、東南亞、韓國、烏克蘭、阿聯酋等國家和地區，憑著卓越的質量和優質的服務，受到中外客戶的廣泛贊譽。
1.1.3 擬建設地點
本項目建設地為河北省邯鄲市涉縣井店鎮礦棉生產基地。
1.1.4 建設內容與規模
根據建設項目及建設地規劃要求，項目計劃在河北省邯鄲市涉縣井店鎮，礦棉生產基地內新征用土地15176平方米，新建各類建筑物9000平方米，建設指標及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建設指標表
|
序號 |
項目 |
單位 |
數量或指標 |
備注 |
|
|
1 |
規劃總征地面積 |
平方米 |
15176 |
|
|
|
2 |
建構筑物占地面積 |
平方米 |
6500 |
|
|
|
3 |
總建筑面積 |
平方米 |
9000 |
|
|
|
4 |
計容建筑面積 |
平方米 |
9000 |
|
|
|
5 |
建筑密度 |
|
42.83% |
|
|
|
6 |
容積率 |
|
0.593 |
|
|
|
7 |
建筑控制高度 |
米 |
8 |
|
|
|
8 |
建筑層數 |
層 |
地上1、2層 |
|
|
|
9 |
機動車停車位 |
個 |
50 |
|
|
表1-2 使用功能分布表
|
序號 |
項目 |
具體用途 |
單位 |
數量或指標 |
備注 |
|
1 |
廠房 |
1棟 |
平方米 |
5200 |
地上1層，鋼架結構 |
|
2 |
原材料堆場 |
1棟 |
平方米 |
1000 |
地上1層，鋼架結構 |
|
3 |
變配電站 |
1棟 |
平方米 |
200 |
地上1層，框架結構 |
|
4 |
過濾室 |
1棟 |
平方米 |
500 |
地上1層，框架結構 |
|
5 |
天然氣調壓站 |
1棟 |
平方米 |
100 |
地上1層，框架結構 |
|
6 |
倉庫 |
1棟 |
平方米 |
2000 |
地上2層，框架結構 |
|
|
合計 |
|
平方米 |
9000 |
|
1.1.5 項目性質
本項目為新建項目。
1.1.6 項目總投資及資金籌措
項目總投資20000.00萬元，其中：固定資產投資為19000.00萬元；流動資金投資1000.00萬元。項目所需資金全部由企業自籌解決。
表1-3 投資估算表
|
序號 |
工程或費用名稱 |
建筑工程費 |
設備 |
安裝 |
其他 |
合計 |
比例（%） |
|
|
1 |
工程費用 |
8296.00 |
6800.00 |
50.00 |
0.00 |
15146.00 |
79.72% |
|
|
1.1 |
主體工程 |
3796.00 |
6800.00 |
50.00 |
0.00 |
10646.00 |
56.03% |
|
|
1.1.1 |
廠房 |
2496.00 |
6800.00 |
50.00 |
|
9346.00 |
49.19% |
|
|
1.1.3 |
原材料堆場 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
|
360.00 |
1.89% |
|
|
1.1.4 |
變配電站 |
60.00 |
|
0.00 |
|
60.00 |
0.32% |
|
|
1.1.5 |
過濾室 |
150.00 |
|
0.00 |
|
150.00 |
0.79% |
|
|
1.1.6 |
天然氣調壓站 |
30.00 |
|
0.00 |
|
30.00 |
0.16% |
|
|
1.1.7 |
倉庫 |
700.00 |
|
0.00 |
|
700.00 |
3.68% |
|
|
1.2 |
公建配套工程 |
4500.00 |
|
|
|
4500.00 |
23.68% |
|
|
1.2.1 |
供電電訊及機修工程 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
2.63% |
|
|
1.2.2 |
給排水系統 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
2.63% |
|
|
1.2.3 |
消防系統 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
2.63% |
|
|
1.2.4 |
供氣及空氣調節 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
5.26% |
|
|
1.2.5 |
道路及堆場 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
5.26% |
|
|
1.2.6 |
綠化及圍墻 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
5.26% |
|
|
2 |
工程建設其他費用 |
0.00 |
|
|
2130.95 |
2130.95 |
11.22% |
|
|
2.1 |
土地使用權 |
|
|
|
455.00 |
455.00 |
2.39% |
|
|
2.2 |
可研報告編制費 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
0.11% |
|
|
2.3 |
環境影響評價費 |
|
|
|
20.00 |
20.00 |
0.11% |
|
|
2.4 |
建設單位管理費 |
|
|
|
227.19 |
227.19 |
1.20% |
|
|
2.5 |
勘察、規劃、設計費 |
|
|
|
302.92 |
302.92 |
1.59% |
|
|
2.6 |
監理費 |
|
|
|
227.19 |
227.19 |
1.20% |
|
|
2.7 |
招標費 |
|
|
|
378.65 |
378.65 |
1.99% |
|
|
2.8 |
職工培訓費 |
|
|
|
500.00 |
500.00 |
2.63% |
|
|
2.8 |
聯合運轉費 |
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
5.00% |
|
|
2.8 |
前期開辦費 |
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
5.26% |
|
|
3 |
預備費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1723.05 |
1723.05 |
9.07% |
|
|
3.1 |
基本預備費 |
|
|
|
1723.05 |
1723.05 |
9.07% |
|
|
3.2 |
漲價預備費 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
4 |
建設投資合計 |
8296.00 |
6800.00 |
50.00 |
3854.00 |
19000.00 |
100.00% |
|
|
5 |
建設期利息 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
鋪底流動資金 |
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
7 |
項目總投資 |
|
|
|
20000.00 |
20000.00 |
|
1.1.7 建設期
項目分3期建設 共4條生產線，第一期一條生產線，建設期12個月，等第一期的正常盈利后，開始第二期，第二期2條生產線，正常盈利后投入第三期，第三期一條生產線。
其中一期建設工程的建筑面積為9000平方米，項目建設期為：12個月。
1.2編制依據和原則
1.2.1可行性報告 編制依據
1、《企業投資項目可行性研究與核準申請》；
2、《投資項目可行性研究指南》；
3、《現代投資項目管理手冊》；
4、《建設項目經濟評價參數與方法》（第三版）；
5、2012年《河北省工程造價信息》；
6、國家有關法律、法規；
7、權威期刊雜志相關統計資料；
8、同行業廠家調研資料；
1.2.2 編制原則
1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。
2、采用的新型墻體材料系列產品生產工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。
3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，項目生產的產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。
4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。
5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理好企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。
6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大或產品深度加工留有一定的空間。
7、認真貫徹工廠設計的“五化”原則。以經濟效益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和工廠設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。
8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。
9、通過對市場的分析研究以及對項目規劃的研究，推薦項目的建設規模、方案，論證項目建設的合理性。
1.3主要技術經濟指標
項目主要技術經濟指標見下表。
表1-4 項目主要技術經濟指標表
|
序號 |
科目 |
單位 |
指標 |
備注 |
|
1 |
項目規�？偼顿Y |
萬元 |
20000.00 |
|
|
1.1 |
建設投資 |
萬元 |
19000.00 |
|
|
1.2 |
鋪底流動資金 |
萬元 |
1000.00 |
|
|
2 |
銷售收入 |
萬元 |
35600.00 |
|
|
3 |
年均總成本 |
萬元 |
23921.40 |
|
|
3.1 |
年均可變成本 |
萬元 |
20544.00 |
|
|
3.2 |
年均固定成本 |
萬元 |
3377.40 |
|
|
4 |
年均經營成本 |
萬元 |
22527.60 |
|
|
5 |
年均利稅總額 |
萬元 |
11792.57 |
|
|
5.1 |
年均營業稅金及附加 |
萬元 |
432.57 |
|
|
5.2 |
年均利潤總額 |
萬元 |
7755.31 |
|
|
5.3 |
年均增值稅 |
萬元 |
3604.69 |
|
|
6 |
財務內部收益率 |
% |
29.51 |
稅后 |
|
7 |
財務凈現值 |
萬元 |
16999.80 |
稅后 |
|
8 |
稅后投資回收期 |
年 |
4.33 |
含建設期 |
|
9 |
財務內部收益率 |
% |
40.14 |
稅前 |
|
10 |
財務凈現值 |
萬元 |
18952.8 |
稅前 |
|
11 |
總投資收益率 |
% |
38.78 |
|
|
12 |
投資利稅率 |
% |
58.96 |
|
|
13 |
項目資本金凈利潤率 |
% |
34.13 |
|
|
14 |
盈虧平衡點 |
% |
30.65 |
|
1.4可行性研究結論
1、本項目立足于河北省邯鄲市涉縣井店鎮的區位優勢及項目承辦單位的技術優勢，通過充分合理利用水電資源、人力資源等，帶動相關產業的發展，形成較大規模的產業群，必將對井店鎮經濟的發展起到推進作用。
2、本項目采用國內外先進的設備，配置相關輔助設備，以形成新型墻體材料系列產品的生產能力，從而實現企業構建的利潤增長點，項目的實施能有效地提高產品的市場競爭能力，提高企業技術裝備水平，有利于企業調整產品結構，提高企業的經濟效益及市場競爭力，增強企業發展后勁。項目既切合實際又符合國家有關投資方向政策，項目的建設是必要的。
3、本項目符合國家相關行業“十二五”發展規劃的發展重點類別及《產業結構調整指導目錄（2011年本）》的相關類別，項目受國家相關產業政策的支持。通過采用國內外先進的工藝技術和生產設備，利用企業現有的土地實施，建設條件較好。因此，本項目建設是可行的。
4、本項目市場前景廣闊，經濟效益顯著， 抗風險能力較強，項目建成后可解決238人的就業問題，經濟效益和社會效益均較好，項目可行。
5、經分析，本項目投產后，投資利稅率為58.96%，投資效果較好，投資收益率為38.78%，高于行業投資利潤率。所以，目前該項目是投資少，見效快，又符合國家產業政策要求；可獲得較好的經濟效益和社會效益。所得稅后內部收益率為29.51%，所得稅前內部收益率為40.41%，遠高于行業基準收益率。所得稅前（后）凈現值很高，項目經濟可行。所得稅后項目投資回收期為4.33年（含建設期一年），扣除項目建設期后，項目投資回收期為3.33年。
綜上所述，本項目可行，建議業主盡快實施本項目，爭取早日投資建設，以便盡快發揮效益。
第二章 項目建設背景及必要性概述
2.1 項目建設背景
我國是世界上最大的發展中國家，以占世界7%的耕地養育著占世界22%的人口，土地資源十分寶貴，城鄉建設的迅猛發展需要大量的墻體保溫材料，而傳統墻體保溫材料的安裝成本高且原材料消耗大，保溫效果差等弊端，這給新型節能保溫材料帶來了機遇。在國務院辦公廳《關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》(國辦發[2005]33號)明確提出了鼓勵發展新型墻體材料行業的指示。目前我國外墻保溫技術發展很快，是節能工作的重點。外墻保溫技術的發展與節能材料的革新是密不可分的，建筑節能必須以發展新型節能材料為前提，必須有足夠的保溫絕熱材料做基礎。節能材料的發展又必須與外墻保溫技術相結合，才能真正發揮其作用，正是由于節能材料的不斷革新，外墻保溫技術的優越性才日益受到人們重視。業內專家分析認為，中國要發展新型建筑隔熱保溫技術及材料，各種泡沫塑料將成為主體。在大力推廣外墻保溫技術的同時，要加強新型節能材料的開發和利用，從而真正地實現建筑節能。
本項目承辦單位河北奧普特裝飾材料有限公司根據《國務院辦公廳關于進一步推進墻體材料革新和推廣節能建筑的通知》(國辦發[2005]33號)、國家發改委等四部委《關于公布第二批限時禁止使用實心粘土磚城市名單的通知》（發改環資[2005]2656號）和《發展新型墻體材料條例》等法律法規規定。結合本地區實際，為大力推進新型墻體保溫材料的廣泛應用，加快新型墻體保溫材料的發展步伐，特提出年產80000噸新型墻體材料生產線項目，使公司成為較為有影響力的新型節能墻體保溫材料生產基地。
2.2 項目建設的必要性概述
2.2.1 項目建設符合國家及地方政策要求
本項目屬于外墻節能保溫材料行業，符合《產業結構調整指導目錄》（2011 年本）鼓勵類第十二項“建材”行業第3 條“新型墻體和屋面材料、絕熱隔音材料、建筑防水和密封等材料的開發與生產”，項目符合國家產業政策。因此，本項目發展符合國家和地區政策支持，易獲得國家及地方政府支持。
2.2.2 項目建設是企業自身發展的需要，不僅為企業帶來可觀的經濟效益，更為項目所在地區域經濟的發展做出了積極的貢獻
市場競爭的核心是科技，而現代科技的競爭越來越體現為人才的競爭。本項目承辦公司是以追求 “高起點、高質量、高科技” 為目標的企業。集新型墻體材料生產、研發及應用產品開發為一體的，擁有一流的技術水平和專業人才，及由業界海外資深及國內精英組成的管理團隊。培養高層次、高素質、高水平的人才是其中最關鍵的部分。通過本項目的建設，必將有力地推動企業及相關領域的發展和高級科研人才的培養，為企業的可持續發展及產品質量保證，促進產品的生產銷售做出新的貢獻。
且項目投產后，實現年營業額35600萬元，利潤總額7755.31萬元，同時，每年利稅總額11792.57萬元。因此，項目不僅為企業自身創造更多的經濟效益，更為項目所在地區域經濟的發展做出積極貢獻。
2.2.3 項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要
就業，不僅是每一位勞動者生存的經濟基礎和基本保障，也是其融入社會、共享社會經濟發展成果的基本條件，因此，就業是民生之本；促進就業，關系到億萬勞動者及其家庭的切身利益，是社會和諧發展、長治久安的重要基礎，因此，促進就業是安國之策。就業問題歷來是各國經濟和社會發展的核心問題之一。我國勞動力資源豐富，勞動力供大于求的格局將長期存在；就業的結構性矛盾越來越突出；新成長勞動力就業、農業富余勞動力轉移就業和經濟結構調整中失業人員再就業的矛盾交織，使得就業問題具有長期性、艱巨性和復雜性。促進就業是我國長期的戰略任務，黨的十六屆六中全會把實現社會就業比較充分作為構建和諧社會的重要目標之一。
本項目建成后將增加就業崗位238人，這樣就為剩余勞動力找到了就業門路。同時通過項目建設投資以及生產經營活動帶動了相應的安裝服務、交通運輸、貿易等行業的需求，也能增加工作崗位。
綜上所述，本項目完全符合國家相關產業政策、技術政策、生產力布局要求，項目的建設將積極推動地方基礎設施建設，同時帶動地方就業，是一項利國利民的好項目，支持、發展此項目十分必要和重要。
第三章 項目市場分析與預測
新型墻體材料主要是用混凝土、水泥或粉煤灰、煤矸石等工業廢料和生活垃圾生產的非黏土磚、建筑砌塊及建筑板材。實際上，新型墻材已經出現了幾十年，早在上世紀五、六十年代，建筑砌塊就在歐美各國普遍使用；而建筑板材，在上世紀九十年代初日本就占到了墻材總量的64% ,美國占到47%。由于這些材料我國沒有普遍使用，仍然被稱作新型墻體材料。
我國建筑材料行業流行著3個70%的說法,即房建材料的70%是墻體材料；墻體材料的70%是實心黏土磚；而建筑行業節能的70%有賴于墻體材料的改革。這種說法一方面是國內墻材應用的真實寫照，另一方面也說明墻材革新有著巨大的潛力。
3.1 國內外的幾種主導產品
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